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陸上磯財政計画 |
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メンテナンスコスト |
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金額 |
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説明 |
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機械設備 |
受水槽清掃 |
150,000 |
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合併浄化槽 |
460,000 |
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濾過機メンテ |
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水処理設備 |
機器類メンテ |
4,600,000 |
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電機計装メンテ |
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配管メンテ |
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断熱材メンテ |
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電気設備 |
受変電設備 |
250,000 |
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火災報知機 |
200,000 |
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合計 |
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5,660,000 |
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ランニングコスト |
利用日数310日 |
利用時間 |
(9h〜17h) |
空調時期 |
7月〜9月、11月〜3月 |
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建築設備 |
電気 |
4,300,000 |
基本料金 |
1625円/kw |
従量料金 |
15.5円/kw |
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水道 |
1,700,000 |
単価300円 |
基本料を含む |
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プロパンガス |
1,500,000 |
単価300円 |
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水処理設備 |
電気+薬品代 |
4,200,000 |
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合計 |
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11,700,000
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人件費 |
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町職員 |
1人 |
6,000,000 |
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委託職員 |
8人 |
16,000,000 |
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ボランティア |
4人 |
0 |
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合計 |
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22,000,000
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その他経費 |
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修繕費・原材料費 |
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5,000,000 |
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総合計 |
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44,360,000
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収入見込み |
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入場料 |
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30,700,000 |
大人1000円* |
28000人 |
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小人300円 * |
9000人 |
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差引不足 |
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13,660,000 |
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* |
これらの他に、事務所経費や宣伝広告等、未計上経費が相当必要となります。 |
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* |
企業経営原則を適用すれば、施設の減価償却費なども計上し、将来への備えが必要です。 |
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* |
先々、経費は増える一方であり、経営状態が回復する見通しはないでしょう。 |
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施設建設費 |
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施設名 |
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金額 |
14年度 |
15年度 |
内 容 |
水槽及び磯浅プール |
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149,000,000
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149,000,000 |
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491 |
平方メートル |
事務更衣棟 |
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20,000,000
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20,000,000 |
220 |
平方メートル |
外構工事 |
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44,000,000
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44,000,000 |
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水処理施設 |
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83,000,000
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83,000,000 |
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故郷料理体験施設 |
レストラン |
30,000,000
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30,000,000 |
300 |
平方メートル |
水産加工体験施設 |
マーケット |
30,000,000
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30,000,000 |
100 |
平方メートル |
学習体験施設 |
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34,100,000
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34,100,000 |
150 |
平方メートル |
合併浄化槽 |
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20,000,000
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20,000,000 |
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設計管理費等 |
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18,200,000
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10,300,000 |
7,900,000 |
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総計 |
428,300,000
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242,300,000
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186,000,000
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うち国県補助金 |
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96,981,000 |
未定 |
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